鲜魔芋深加工扩建项目可行性研究报告.doc
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鲜魔芋深加工扩建项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1 概况
1．项目单位名称：重庆市彭水县天娇农业开发有限公司
2．所有制形式：有限责任公司
3．发展历程
重庆市彭水县天娇农业开发有限公司成立于2007年9月4日，公司注册资本200万元，营业地址重庆市彭水县汉葭镇渔塘社区高家台18号。项目单位是经重庆市宏发农业开发有限公司、重庆市红辣椒农业开发有限公司，按《公司法》组建的民营股份独立法人实体，公司是一家专业从事魔芋种植、科研、加工、生产一体的企业，拥有严格科学的现代企业管理制度、严谨的运作机制、良好的市场销售网络对项目进行深度的开发生产。2008年企业属中国魔芋协会常务理事单位，2009年度被中国魔芋协会指定为魔芋源原种、原种、良种三级种子繁殖和生物提取加工企业。2009年由重庆市农业综合开发办公室评为“重庆市农业综合开发重点龙头企业”。
公司的宗旨为“种植希望，营造辉煌”，开办此项目的重要目的是：使更多的丘陵山区农民通过种植魔芋富裕起来。
4．主营业务：魔芋精粉，葡甘露聚糖粉，各种魔芋食品。
5．人员结构：公司现有职工180人，其高中级管理员8人，
驻外办13人，科技技术人员9人，科技顾问3人，外汇结算员、报关员4人，农（移）民工、工人143人。
1.1.2 财务状况
2007年总资产1138.47万元，其中：流动资产981.60万元，非流动资产156.87万元（固定资产净值156.87万元），负债总额907.69万元（流动负债907.69万元），所有者权益230.78万元，实收资本50万元。
2008年总资产3169.25万元，其中：流动资产2213.24万元，非流动资产956.01万元（固定资产净值956.01万元），负债总额1976.32万元（包括流动负债1776.32万元，长期负债200万元），所有者权益1192.92万元，实收资本200万元。营业收入5198.42万元，利润总额616.19万元，净利润462.14万元，总资产报酬率164.03%，净资产收益率38.74%，资产负债率62.36%。
项目单位的银行信用等级为“A+”，企业不欠税、不欠工资、不欠社会保险金。
1.1.3 法人代表基本情况
公司法定代表人周麟，男，出生于1965年1月，大专文化，中共党员，高级农技师，现任重庆市彭水县天娇农业开发有限公司董事长兼总经理。
1982年应征入伍到四川省边防武警从事空中特警保卫工作。1987年转到业地方至2003年先后担任四川省泰港(集团)重庆农业
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公司总经理，西藏泰港(集团)农业公司常务副总经理，重庆市亿立(集团)总经理。2004年9月经周麟发起，由自然人王家英、奉节县宏发农业产业有限公司、奉节县红辣椒农业开发有限公司，按《公司法》经重庆市工商行政核准注册组建—重庆市天娇生物制品有限公司。
周麟从事农业领域17年以来，对农业开发、种植、加工等领域有较深的理论和实际工作能力，特别是对魔芋种植、产品深加工、种子的组培无性繁殖有丰富的经验和研究。1988年至今历任中国魔芋协会理事会常务理事，曾在《中国魔芋》会刊发表了《魔芋高产栽培技术》、《魔芋的病虫防治》、《魔芋角(干)加工脱硫技术探讨》等文章，在业内具有较高的威望和良好的声誉。
该同志诚信度高，信誉良好，没有经营企业破产、银行欠贷的不良记录，具备了完成该项目建设和经营管理相适应的能力。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1．项目名称：重庆市彭水县9万吨鲜魔芋深加工扩建项目
2．建设性质：改扩建
3．建设地点：重庆市彭水县汉葭镇
1.2.2 产品方案及规模
1．建设规模
根据国内外市场对魔芋粉需求逐年增加和公司的实际情况，以
及全县现有20万亩适宜耕地，再考虑轮作换地及其它作物用地需要等因素，按30％面积(即6万亩)发展生产基地，扩建一个年加工鲜魔芋9万吨，年产精粉4000吨（3000吨食品），提取高纯度葡甘聚糖1000吨的魔芋深加工综合性企业。
2．产品方案
（1）公司建设试验示范基地6000亩，以发展良种基地为主导，引导、示范并带动农民种植6万亩基地。
（2）收购、加工鲜芋6万吨，分期分批引进广汉市魔芋研究所振动流化床干燥生产线，最终达到24条机械化干燥线，年产干片8000吨。
（3）魔芋粉加工，该企业加工干片8000吨，引进广汉市魔芋研究所生产的普通魔芋精粉机15台，研磨机5台，干法微粉机5台，纯化魔芋粉加工设备2套，共加工各种魔芋粉4000吨，其中普通魔芋粉3000吨，纯化粉1000吨，并进行魔芋纯化粉的深度开发和应用。
（4）引进国内天津天丰裕公司生产的先进的食品生产线1条，生产魔芋仿生食品及丝结和各种糕、块，共计3000吨。
1.2.3 品种、技术、设备方案
1．品种
普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、纯化魔芋精粉、纯化魔芋微粉、葡甘露聚糖及各种魔芋食品。
2．主要技术及来源的可靠性、可得性
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魔芋基地种植技术来源于西南农业大学魔芋研究中心、广汉市魔芋研究所。西南农业大学魔芋研究中心是我国魔芋种植技术的核心单位，技术力量雄厚，是我国“魔芋种芋繁育技术规程”、“魔芋粉”农业行业标准制标单位，按“魔芋防病丰产高效栽培技术”获2003年农业部丰收计划三等奖，可直接服务于项目基地的发展。该中心与项目业主单位是历来院企合作单位。四川成都航天魔芋设备制造研究所、广汉市魔芋研究所研制的“魔芋精粉机、研磨机、振动流化床干燥设备及纯化粉加工成套设备”产品质量远高于同类产品质量，属国内领先技术，该技术和有关设备将直接应用于本项目中。项目的可靠性和可得性高。
3．设备方案
根据生产环节需求，设备类型主要有：鲜芋加工类设备、魔芋粉加工类设备、纯化粉加工类设备、食品机械类设备。除食品机械设备选用天津市天丰裕食品科技有限公司的外，其余均为四川省广汉魔芋研究所和成都航天魔芋研究所生产。
1.2.4 土建工程
主体建筑总面积共18150.4㎡：综合办公楼1900.8㎡，食堂561.6㎡，鲜芋库3600㎡，清洗车间720㎡，烘干车间2508㎡，干片库1444㎡，精粉车间432㎡，纯化车间384㎡，成品库1458㎡，食品车间3060㎡，成品库2082㎡，其它工程未做详细统计。
1.2.5 建设期限: 2009年1月至2011年12月。
1.2.6 投资结构及资金来源
项目总投资为4900万元。其中：建设资金投资3900万元，流动资金1000万元。
公司自筹3500万元，申请贷款1200万元，申请农业综合开发产业化经营中央财政补助资金200万元。
中央财政补助资金使用方向：土建工程60万元，购臵设备115万元，科技投入资金20万元，前期工作费5万元。
1.2.7 项目效益
1．经济效益
项目建成后，公司年收入15390万元，年税后利润1111.30万元，投资利润率为22.68％，投资利税率为37.48％，税后静态投资回收期为5.51年，内部报酬率为25％，年税金725.15万元(含增值税)。
2．生态效益
该项目的核心是生产出优质、高效、安全的生态型农产品，有利于项目区发展生态农业，提高项目区农业生态效益。
3．社会效益
该项目从产量、品质、技术、经济效益等方面壮大了重庆魔芋产业，提高了优质农产品的比重，有利于调整项目区农业产业结构；有利于建设现代化农业，促进产业发展；有利于促进扶贫开发的顺
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利实施，带动农民增收效果明显。对农村、农业、农民的发展，以及新农村建设都具有促进作用。明确并量化对农民增收，农村经济发展的作用，产业结构调整，带动形成何种级别的龙头企业
1.3 可行性研究报告编制依据
1．国发[2004]6号《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》；
2．国家计委计投资[1993]530号文件颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；
3．国家有关建设标准、定额；
4．国家关于实施西部大开发战略，农业结构调整等有关政策；
5．农业部农发[2000]128号关于扶持魔芋科研开发和产业意见的报告；
6．重庆市彭水县天娇天骄农业开发有限公司提供的有关资料和文件。
1.4 综合评价
对项目带动农村发展，农民增收，农业产业形成，增加两句，体现在里面。
彭水县魔芋种植加工产业化开发项目建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策，行业规划和地区规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又有可行性。同时，该项目利用山区资源，生产高附加值的产品，形成“公司+农户+专业合作组织”的订
单农业产业模式，为彭水县贫困山区农民脱贫致富开辟了新途径，是一项典型的扶贫工程和绿色产业工程，具有非常显著的经济效益、社会效益和生态效益。
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第三章项目选址与建设条件
第二章背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
2.1.1 区位
彭水县位于重庆市东南部，地处乌江中下游，毗邻两省九区县，东倚黔江，南接酉阳和贵州省的沿河、务川、道真县，西邻武隆、丰都县，北连石柱和湖北利川市，自古以来就是渝、黔、湘、鄂四省市边区的水陆交通要道。离重庆
2.1.2 人口概况
彭水土地资源丰富，全县土地总面积为585.45万亩，常用耕地面积72.58万亩，农作物播种总面积为172.3万亩，全县拥有39个乡镇，300个行政村(居委会)，总人口62.99万人。
2.1.3 经济状况
2008年全国农民人均年纯收入3255元，彭水县农民人均纯收入2350元，彭水县农民年收入远远低于全国平均水平，彭水县农民增收脱贫致富工作意义重大。根据湖北省恩施市和本业主单位多年的经验，基本上是山区丘陵农民种植一亩魔芋收入2000元左右，可脱贫一户农民。彭水县境内适宜种植魔芋的耕地、林地约有283万亩。2009年县政府决定把魔芋作为全县第二大支柱产业，全县以三年时间发展魔芋种植面积6万亩，分布12多个乡镇，总产量达到9万吨，农民销售魔芋直接收入18000万元以上。
第三章项目选址与建设条件2.2 本行业及关联产业发展现状
目前我国魔芋粉年产约1.5万吨，其中国内食品消化约１万吨，另外0.3万吨以食品形式出品到日本等国，0.2万吨出口欧美市场。国内的1万吨粉主要以食品形式消费，其中每年约10万吨凝胶食品，约消化0.5吨魔芋粉，其次是农贸市场以传统魔芋豆腐的形式每年消化约0.3万吨魔芋粉，再就是以果冻、火煺肠等添加剂形式每年消化约0.2万吨魔芋粉。目前国内魔芋粉原料年产值约9亿元，另外出口约4000—5000万美元，国内外年总产值约13亿元人民币，魔芋产业初具规模也成为出口创汇的重要农产品。
随着我国经济发展，人们生活水平的提高，食物结构的改变，以魔芋葡甘聚糖为原料的保健食品必将受到广大消费者的重视和青睐。虽然在目前国家批准的12个保健食品中，只有两三个含有魔芋葡甘聚糖的成分。现代医学研究已经证明了魔芋葡甘聚糖对改善和辅助治疗以上疾病有独特的作用。卫生部1998年公布的第二批16种新食品资源中，魔芋即为其中之一。当今世界已把膳食纤维称为“第七营养元素”。魔芋胶作为一种优异的水深性膳食纤维，为保健食品的开发提供了新的资源，市场潜力与日俱增。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1是彭水县农民增收的需要
本项目的实施是彭水县贫困山区农民增收致富的重要途径。魔芋是彭水县生态资源优势明显、产业化开发前景较好的特色种植
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第三章项目选址与建设条件
业。800m以上山区约有20—30万亩适宜魔芋种植地均可大量种植，有利于促进生产、加工、销售产业链形成，则是山区农民增收的重要来源和脱贫致富的有效途径。据调查，2008年彭水县现有农民平均每亩魔芋纯收入2000元以上，基本上是种植1亩魔芋脱贫1户农民。因此，实施魔芋产业化发展项目是启动彭水县农民增收致富的重要途径。可以增收多少
2.3.2是促进彭水县扶贫开发的需要
有利于促进扶贫开发的顺利实施。开发式扶贫的主要课题是面对如何发展山地农业，近些年彭水县各地山区开发式扶贫工作积累了许多成功的经验和做法。其中一条就是培育特色产业、发展绿色经济，而魔芋正是彭水县特色构成中占有重要的位臵。因此，抓住魔芋产业化发展机遇，建设魔芋特色基地将极大促进彭水县山区扶贫开发事业的顺利实施，促使农民增收致富，从而巩固贫困山区越温达标成果和促进新农村建设。
2.3.3是促进彭水县农业结构调整的需要
有利于推进彭水县贫困山区农业结构调整、发展特色产业。彭水县山区农业种植结构，受农产品需求和基础条件的影响，主要以粮食、薯类、油菜为主，而多经、蔬菜受区位、加工、市场限制发展较慢。在当前，粮食问题基本解决，区域相对平衡的前提下，按照发挥区域生产优势、突出发展优势产品的原则，该区域不具有发展粮食等大宗农产品生产的优势，烟草收益虽相对较高，但其发展
第三章项目选址与建设条件已越过高峰期，如今发挥山区魔芋特色资源优势。发展魔芋生产和初、精加工产品无疑是山区种植业结构调整的主要内容。
2.3.4是与国际市场接轨的需要
主动应对WTO的机遇与挑战，增强我国魔芋产业入世后的竞争力。既要充分认识加入WTO后对中国特色的魔芋产业发展的难得机遇，更要认识到魔芋产业应渐进式发展的特点，有必要尽快而又扎扎实实抓产业建设，否则大好时机降临时将无大量产品参与国际市场贸易。
2.3.5是做大、做强龙头企业的需要
现有魔芋产业薄弱，迫切需要龙头企业的带动与提升。十多年来由于国际魔芋市场变化莫测，几起几落，分散的农民抗市场风险能力弱，导致了魔芋生产的萎缩。面临日趋竞争激烈的魔芋市场，我国的魔芋生产只有走产业化之路。
当前，彭水县魔芋产业虽已起步，有一定基础，但魔芋种植业仍然分散，规模偏小，未形成规格和一个完整的产业链，尤其是缺乏龙头企业的带动，不能满足规模化发展的需要。解决好这些问题的根本办法，是以市场为方向，科技进步为动力，以建设优质魔芋生产基地为重点，以产业化经营为方向，以绿色食品开发为目标，坚持优良品种、良种良法配套原则，推动魔芋生产区域化布局，规模化发展，专业化生产，全面提升彭水县魔芋综合生产能力，确保农民增收、企业增效、产业发展。
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第三章项目选址与建设条件
第三章项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
本项目建设厂址位于彭水县汉葭镇，规划占地71亩，属重庆市规划百强镇工业园区，环境优越，工程地质条件良好，交通便利，在生产原料运进，产品运出在交通上占有的绝佳位臵优势。
拟选厂址的场地地形平坦宽阔，西北高，东南低，历史无水灾记录。经公司对厂址勘察，得出“场地位于山前坡积裙地貌上，地形较为平坦，无不良地质形象，适宜进行本工程的建设，勘察场地内有一层地下水属孔隙潜水。
3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
彭水县属亚热带湿润季风气候，日照充分，温暖湿润，四季分明，年平均气温14.3℃，年平均日照1610.6小时，年降水是938.9mm，夏季雨水多有利于魔芋生长，冬季雨量偏少有利于魔芋的采挖、储藏和下种。通过也《魔芋学》专著数据比较，总体上彭水县气候是很适宜发展魔芋生产的。
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件
1．政策优势
彭水县对本项目备案确认后，列入2008年县重点建设工程和
第三章项目选址与建设条件彭水县“十一五”农业和重要产业规划项目。县委、县政府将魔芋产
业化项目列入2007年工作和考核范畴，有关部门多次组织召开工作会议，县内已形成共识，支持该项目建设。
2．资源优势
项目建设单位已与县农办就魔芋种植基地建设达成原料种植统筹规划。项目实行“公司+农户+专业合作组织”的多赢机制，直接带动农户32000户，产品原料100%来自于农民生产产品，公司实行100%回收加工。
3．技术依托
项目魔芋基地种植技术来源于西南农业大学魔芋研究中心，其是我国魔芋种植技术的核心单位，技术力量雄厚，是我国“魔芋种芋繁育技术规程”、“魔芋粉”农业行业标准制标单位，按“魔芋防病丰产高效栽培技术”获2003年农业部丰收计划三等奖，可直接服务于项目基地的发展。该中心与项目业主单位是历来院企合作单位。
四川成都航天魔芋设备制造研究所、广汉市魔芋研究所研制的“魔芋精粉机、研磨机、振动流化床干燥设备及纯化粉加工成套设备”产品质量远高于同类产品，内领先，该技术和有关设备将直接应用于本项目中。
3.2.3 基础设施条件
项目位于重庆市彭水县汉葭镇渔塘社区，交通便利，完成后需用水50吨/天，企业自备供水装备完全能保证用水需要，装机容量
2200Kw，县供电局提供供电线路设计和施工，并保证用电。
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第四章市场分析与销售方案
第四章市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 市场供求现状及前景分析
1．产品市场现状
（1）国际市场情况
在国外，日本人对魔芋食品特别嗜好，日本因此而成为世界上最大魔芋食品消费国。每年消费量1400亿元，约合人民币100亿元，其市场之在，由引可见，日本自己已种植原料因价高量少，只能满足其60％的需求，因此日本不仅每年从国外进口魔芋粉用于制作魔芋食品，还直接进口魔芋食品。2004年日本从国外进口魔芋制品约3.1万吨。除日本外，港澳地区和东南亚国家也是主要的魔芋消费市场，其消费产品主要是日式魔食品和素食产品，年消费食品在1万吨左右。
欧美市场对魔芋精粉的需求正日益增加，以葡甘聚糖作为纤维素来源而开发的纤维食品已受到欧美一些食品企业的高度重视。美国的食品药物管理局（FDA）已批准我国的魔芋精粉在该国使用。美国最大原食品添加剂公司FMC公司成功地开发了用葡甘聚糖作为食品添加剂，这将促使魔芋产品的欧美市场的拓展，前景使人鼓舞。仅美国的FMC公司一家，就曾向四川省提出每年进口魔芋精粉3000-5000吨。据专家预测：十年以后，欧美市场对魔芋精粉的总需求量，可能达到1万吨。仅北欧大约就有2000万人需要经常
第四章市场分析与销售方案补充魔芋葡甘聚糖纤维素。本项目投产后，以先进的生产工艺装备、优越的产品质量和价格优势，在国际市场有很强的竞争能力。
（2）国内市场情况
我国有13亿人口，其中一大半都有食用魔芋食品的传统习惯，北方城市和边远地区蔬菜缺乏，更需要补充膳食纤维素。因此，未来的中国将是一个巨大的魔芋食品消费市场。据预测：到2010年，如果每个中国家庭每年消费100元(日本为4000日元，合人民币300元)的魔芋食品，仅国内市场每年就可使魔芋食品的产值达到400亿元。仅此，每年需6万吨魔芋粉，我国魔芋粉现在的总产量增加4倍才能满足国内需要。现代医学研究已经证明了魔芋葡甘聚糖对改善和辅助治疗以上疾病有独特的作用。卫生部1998年公布的第二批16种新食品资源中，魔芋即为其中之一，随着我国经济发展，人们生活水平的提高，食物结构的改变，以魔芋葡甘聚糖为原料的保健食品必将受到广大消费者的重视和青睐。
目前我国魔芋粉年产约1.5万吨，其中国内食品消化约１万吨，另外0.3万吨以食品形式出品到日本等国，0.2万吨出口欧美市场。国内的1万吨粉主要以食品形式消费，其中每年约10万吨凝胶食品，约消化0.5吨魔芋粉，其次是农贸市场以传统魔芋豆腐的形式每年消化约0.3万吨魔芋粉，再就是以果冻、火煺肠等添加剂形式每年消化约0.2万吨魔芋粉。目前国内魔芋粉原料年产值约9亿元，另外出口约4000—5000万美元，国内外年总产值约13亿元人民币，魔芋产业初具规模也成为出口创汇的重要农产品。
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第四章市场分析与销售方案
（3）彭水县市场分析
历史上彭水县有种植魔芋习惯，现也有一定数量的鲜芋，作为居民和农户的节日餐桌的菜品，但对仿生食品还未起步，目前彭水县魔芋产业存的问题是：没有写彭水的市场啊
彭水县魔芋产业的发展起步于20世纪80年代中期，长期以来，由于技术、市场等原因，一直未形成发展魔芋产业的合力，特别是对基础设施建设投入太少，在一定程度上制约了魔芋产业的发展。
魔芋加工技术不高，彭水县魔芋产业虽然起步较早，但加工技术与有些发展较快的地区相比还存在着一定差距。
2．产品市场分析
除日本禁止进口原料外，目前国内外市场呈一体上趋势。本项目生产的魔芋粉一是由于产量高，可保障周年供货能力；二是全部为机械烘烤片加工的粉，质量均高于魔芋粉行业标准（NY/T494-2002），可保障质量达到出口日本的要求，能广泛应用于魔芋凝胶食品、食品添加剂、制药等行业，具有广泛的市场应用范围；三是由于采取公司+农户的产业化模式，通过合同形式可保证价格的相对稳定性；四是从2006年6月起，出口产品均要求应有产品原料的可追踪性材料，由于本项目实行的公司+农户形式便于可追踪性的管理，比其它企业各地乱抢货的情况更具有出口优势。综上所述，本项目产品由于质量高，供货能力强，价格相对稳定，产品的可追踪性，将在国内外市场上具有很强的市场竞争力。
3．产品市场预测
第四章市场分析与销售方案可以预测近期全球魔芋原料缺口将大幅度增加，预计5年后中国将可能拥有新增15000吨以上魔芋粉的市场机遇。即日本转移0.7万吨，欧美等新增0.3万吨，国内新增加0.5万吨。因此中国魔芋产业将有非常广阔的发展前景，必须抓住机遇，尽快促进魔芋产业的发展。1.5万吨魔芋粉，折合鲜芋22.5万吨，相当于商品芋种植面积需新增加22.5万亩左右，加上1/3的配套种芋面积，共需新增30万亩魔芋基地，如果与经济林木、高杆作物间套作，则需再发展60万亩基地。全国当前生产规模需要扩大一倍。彭水县如能抓住机遇，发展6万亩是很有市场的。占全国的份额有多大，可以提一下
4．产品目标市场
4000吨魔芋粉中约3900吨以普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、纯化魔芋精粉、纯化魔芋微粉等不同类型、品种和等级的原料形式销国内外魔芋食品生产企业，另外约100吨魔芋粉经该企业再加工制作成各种魔芋食品约3000吨，销往西北、华北、东北等城市。提取高纯度葡甘聚糖1000吨，出口日本市场，拥有长期订单合同。
4.1.2市场竞争优势分析
1．稳定的原料基地
目前魔芋粉加工企业绝大多数为抢购原料型，缺乏稳定的原料基地，因鲜芋腐烂及烘烤加工工艺设施落后，导致价格偏高，质量偏低，且一般企业规模较小，供货能力不稳定，而不能与国内外大宗用户建立稳定供求关系。本项目建成后有稳定的原料基地，按计
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